PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM AUTRORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. CFM PREGÃO P. N 03/2024 E PROC. Nº 25/2024.
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1.265,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM AUTRORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. CFM PREGÃO P. N 03/2024 E PROC. Nº 25/2024.
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07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1605;
1.265,61
11/10/2024
Pagamento de Empenho 5075/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.265,61
TOTAL
1.265,61
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
