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Exercício: 2024
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5078	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CASOLINA COMUMPARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ETS8B02 PERTENCENTE A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CFM PREGÃO P. Nº 03/2024 E PROC. Nº 25/2024.	0,00	303,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CASOLINA COMUMPARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ETS8B02 PERTENCENTE A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CFM PREGÃO P. Nº 03/2024 E PROC. Nº 25/2024.	303,50
07/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1616;		303,50
11/10/2024	Pagamento de Empenho 5078/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			303,50
TOTAL		303,50	303,50	303,50
SALDO A PAGAR				0,00