Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
5079
Data de lançamento:
07/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO PLACA JAA4J55, NO MÊS DE SETEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO PLACA JAA4J55, NO MÊS DE SETEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
168,00
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/112; ]
168,00
14/10/2024
Pagamento de Empenho 5079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
