Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
5085
Data de lançamento:
07/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PLACA JCI9E91/JBF0H08/JBK6D05/JBK6C63/JCS6B80/JAV2C64/JAA2B41, DURANTE O MES DE SETEMBRO, PERTENCENETES A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PLACA JCI9E91/JBF0H08/JBK6D05/JBK6C63/JCS6B80/JAV2C64/JAA2B41, DURANTE O MES DE SETEMBRO, PERTENCENETES A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
