PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL C. S500 PARA MAN. DOS SERVIÇOS DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM PREGÃO P. Nº 03/2023 E PROC. Nº 25/2023.
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19.266,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL C. S500 PARA MAN. DOS SERVIÇOS DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM PREGÃO P. Nº 03/2023 E PROC. Nº 25/2023.
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07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1611;
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11/10/2024
Pagamento de Empenho 5086/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
19.266,71
TOTAL
19.266,71
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19.266,71
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
