PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE. CMF PREGÇÃO P. N 03/2023 E PROCESSDO Nº 28/2023.
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3.737,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE. CMF PREGÇÃO P. N 03/2023 E PROCESSDO Nº 28/2023.
3.737,91
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1609;
3.737,91
11/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5087/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
3.737,91
TOTAL
3.737,91
3.737,91
3.737,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
