| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 5089 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE. CMF PREGÇÃO P. N 03/2023 E PROCESSDO Nº 28/2023. | 0,00 | 5.575,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE. CMF PREGÇÃO P. N 03/2023 E PROCESSDO Nº 28/2023. | 5.575,92 | ||
| 07/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/1607; | 5.575,92 | ||
| 11/10/2024 | Pagamento de Empenho 5089/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.575,92 | ||
| TOTAL | 5.575,92 | 5.575,92 | 5.575,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
