PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE. CMF PREGÇÃO P. N 03/2023 E PROCESSDO Nº 28/2023.
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5.575,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE. CMF PREGÇÃO P. N 03/2023 E PROCESSDO Nº 28/2023.
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07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1607;
5.575,92
11/10/2024
Pagamento de Empenho 5089/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.575,92
TOTAL
5.575,92
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
