Nome do Credor: LM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS P
Dados do Empenho
Número do empenho:
5090
Data de lançamento:
07/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS (CILINDRO; FILTRO) PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
5.965,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS (CILINDRO; FILTRO) PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
5.965,77
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/339;
5.965,77
17/10/2024
Pagamento de Empenho 5090/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.965,77
TOTAL
5.965,77
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5.965,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
