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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5095	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA E MEIA (1,5) PARA FUNCIONÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM CHAPECÓ - SC NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	631,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA E MEIA (1,5) PARA FUNCIONÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM CHAPECÓ - SC NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	631,56
07/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA E MEIA (1,5) PARA FUNCIONÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM CHAPECÓ - RS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		631,56
14/10/2024	Pagamento de Empenho 5095/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			631,56
TOTAL		631,56	631,56	631,56
SALDO A PAGAR				0,00