3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CHAPECÓ, ONDE SERVIDORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FORAM PARTICIPAR DE CURSO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO MEC NOS DIAS 10 E 11/10/2024.
0,00
400,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CHAPECÓ, ONDE SERVIDORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FORAM PARTICIPAR DE CURSO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO MEC NOS DIAS 10 E 11/10/2024.
400,68
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CHAPECÓ, ONDE SERVIDORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FORAM PARTICIPAR DE CURSO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO MEC NOS DIAS 10 E 11/10/2024.
400,68
14/10/2024
Pagamento de Empenho 5098/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,68
TOTAL
400,68
400,68
400,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
