Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
51 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE NERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. FATURAS COM VENCIMENTO EM 15/01/2024 |
0,00 |
6.657,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE NERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. FATURAS COM VENCIMENTO EM 15/01/2024 |
6.657,13 |
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| 12/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/059522772; 0/059522773; 0/059218514; 0/059222858; 0/059222863; 0/061691911; 0/058321608; 0/059513276; |
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6.657,13 |
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| 15/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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6.657,13 |
| TOTAL |
6.657,13 |
6.657,13 |
6.657,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
