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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TABELIONATO SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 510 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO IMPRESSÃO DOS DOCUMEN- TOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL DE S.PEDRO DAS MISSÕES/RS. 0,00 270,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO IMPRESSÃO DOS DOCUMEN- TOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL DE S.PEDRO DAS MISSÕES/RS. 270,50
01/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO IMPRESSÃO DOS DOCUMEN- TOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL DE S.PEDRO DAS MISSÕES/RS. 270,50
08/02/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2024 TABELIONATO SOUZA - 4536 270,50
TOTAL 270,50 270,50 270,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.