3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE PNEUS PARA O VEÍCULO JAA2B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.078,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE PNEUS PARA O VEÍCULO JAA2B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.078,00
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56996436;
1.078,00
17/10/2024
Pagamento de Empenho 5102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.078,00
TOTAL
1.078,00
1.078,00
1.078,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
