MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEU) DO VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEU) DO VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
60,00
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/115;
60,00
17/10/2024
Pagamento de Empenho 5103/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
