3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (CÂMARA E VALVULAS DE AÇO) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (CÂMARA E VALVULAS DE AÇO) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
560,00
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56989681; 890/56993315;
560,00
16/10/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5104/2024 - REF. OUTUBRO/2024
FLAVIO VARGAS DA ROSA - 520
407,44
17/10/2024
Pagamento de Empenho 5104/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
152,56
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
