MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (TROCA DE ÓELO;VULCANIZAÇÃO;MONTAGEM;CONCERTO E TROCA DE PNEU)DOS VEÍCULOS PLACA IPL5961/IYP2295/IVL8G38/IVS4266 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
235,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (TROCA DE ÓELO;VULCANIZAÇÃO;MONTAGEM;CONCERTO E TROCA DE PNEU)DOS VEÍCULOS PLACA IPL5961/IYP2295/IVL8G38/IVS4266 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
235,00
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/107; NFS/105; NFS/106; NFS/108;
235,00
17/10/2024
Pagamento de Empenho 5105/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
235,00
TOTAL
235,00
235,00
235,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
