PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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116,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
116,00
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2118;
116,00
16/10/2024
Pagamento de Empenho 5123/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
116,00
TOTAL
116,00
116,00
116,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
