MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA UMA BOMBA DE ÁGUA E PARA O USO DIÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA UMA BOMBA DE ÁGUA E PARA O USO DIÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
840,00
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/27991;
840,00
16/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5124/2024
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33
840,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
