PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GINÁSIO MUNICIPAL PARA PREPARAÇÃO DO EVENTO DO DIA DA CRIANÇAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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404,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GINÁSIO MUNICIPAL PARA PREPARAÇÃO DO EVENTO DO DIA DA CRIANÇAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
404,92
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2116;
404,92
16/10/2024
Pagamento de Empenho 5128/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
404,92
TOTAL
404,92
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
