Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MENEGAZZO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5137 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15 UN DE RP FT - 165 TAMBOR -; FACA - F PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. |
0,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15 UN DE RP FT - 165 TAMBOR -; FACA - F PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. |
810,00 |
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| 08/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/051606; |
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810,00 |
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| 23/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5137/2024
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME - 778 |
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810,00 |
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
