Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASTROGILDO LUIS MANICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5138 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIA PÚBLICA PAVIMENTADA DE AMBOS OS LADOS NUM DA CIDADE DE SÃO PEDRO ATÉ A COTRISAL. |
0,00 |
2.425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIA PÚBLICA PAVIMENTADA DE AMBOS OS LADOS NUM DA CIDADE DE SÃO PEDRO ATÉ A COTRISAL. |
2.425,00 |
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| 07/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/26; |
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2.425,00 |
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| 16/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5138/2024
ASTROGILDO LUIS MANICA - 5388 |
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2.425,00 |
| TOTAL |
2.425,00 |
2.425,00 |
2.425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
