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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA MADALENA MORAES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5139	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE PARTICIPANDO DO TREINAMENTO PRÁTICO DAS TURMAS VOLANTES MUNICIPAIS, EM CRUZEIRO DO SUL/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	210,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE PARTICIPANDO DO TREINAMENTO PRÁTICO DAS TURMAS VOLANTES MUNICIPAIS, EM CRUZEIRO DO SUL/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	210,52
07/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE PARTICIPANDO DO TREINAMENTO PRÁTICO DAS TURMAS VOLANTES MUNICIPAIS, EM CRUZEIRO DO SUL/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		210,52
17/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5139/2024 Maria Madalena Moraes de Oliveira - 2870			210,52
TOTAL		210,52	210,52	210,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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