PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS PARA SEREM USADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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6.960,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS PARA SEREM USADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
6.960,82
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000/13458;
6.960,82
16/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5141/2024
Mano a Mano Embalagens Ltda - 989
6.960,82
TOTAL
6.960,82
6.960,82
6.960,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
