Nome do Credor: CARMINATTI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5155
Data de lançamento:
08/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA CURSOS CRAS E NASF
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 340 BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS DO CRAS, A SER DITRIBUIDO EM EVENTO DE NATAL A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
4.592,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 340 BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS DO CRAS, A SER DITRIBUIDO EM EVENTO DE NATAL A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
4.592,60
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/316864;
4.592,60
16/10/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2024
CARMINATTI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - 4799
4.592,60
TOTAL
4.592,60
4.592,60
4.592,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
