PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃOD AS ATIV DOS SERVIDORES DA SECR. DE OBRAS ENQUANTO OS MESMOS TRABALHARAM CONTINUAMENTE NO INTERIOS DO MUNICÍPIO. CFM AUTROIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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1.481,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃOD AS ATIV DOS SERVIDORES DA SECR. DE OBRAS ENQUANTO OS MESMOS TRABALHARAM CONTINUAMENTE NO INTERIOS DO MUNICÍPIO. CFM AUTROIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/191; 010/192;
1.481,22
23/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2024
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776
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TOTAL
1.481,22
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
