PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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114,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
114,35
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/195;
114,35
18/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2024
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776
114,35
TOTAL
114,35
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
