PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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41,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
41,08
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/196;
41,08
22/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5171/2024
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776
41,08
TOTAL
41,08
41,08
41,08
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
