PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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714,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
714,90
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/35604; 1/35603;
714,90
18/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2024
GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836
714,90
TOTAL
714,90
714,90
714,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.