Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5175 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIALD E CONSUMO PARA SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
29,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIALD E CONSUMO PARA SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
29,34 |
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08/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2121; |
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29,34 |
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22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5175/2024
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 |
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29,34 |
TOTAL |
29,34 |
29,34 |
29,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.