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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5179 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE ATÉ UMA CONSULTA COM DR. CHARLES LUBIANCA KAHEM EM PORTO ALEGRE-RS. NO DIA 15/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 421,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE ATÉ UMA CONSULTA COM DR. CHARLES LUBIANCA KAHEM EM PORTO ALEGRE-RS. NO DIA 15/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 421,04
08/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE ATÉ UMA CONSULTA COM DR. CHARLES LUBIANCA KAHEM EM PORTO ALEGRE-RS. NO DIA 15/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 421,04
18/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5179/2024 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425 421,04
TOTAL 421,04 421,04 421,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.