PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE ATÉ UMA CONSULTA COM DR. CHARLES LUBIANCA KAHEM EM PORTO ALEGRE-RS. NO DIA 15/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE ATÉ UMA CONSULTA COM DR. CHARLES LUBIANCA KAHEM EM PORTO ALEGRE-RS. NO DIA 15/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE ATÉ UMA CONSULTA COM DR. CHARLES LUBIANCA KAHEM EM PORTO ALEGRE-RS. NO DIA 15/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
421,04
18/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5179/2024
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
421,04
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.