Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BIER E LEGUISSIMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5181 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE MESA EM AÇO INOX 2940X1000 PARA DAR FUNCIONALIDADE A COZINHA/COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL. |
0,00 |
4.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE MESA EM AÇO INOX 2940X1000 PARA DAR FUNCIONALIDADE A COZINHA/COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL. |
4.920,00 |
|
|
| TOTAL |
4.920,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.920,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
