Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5186 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO RELATIVO A 10 AUXILIOS ALIMENTAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2024. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO RELATIVO A 10 AUXILIOS ALIMENTAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2024. |
3.000,00 |
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| 08/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO RELATIVO A 10 AUXILIOS ALIMENTAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR DO MÊS 10/2024. |
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3.000,00 |
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| 14/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5186/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
