3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAV2C64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
2.390,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAV2C64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57015213;
2.390,49
22/10/2024
Pagamento de Empenho 5194/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.390,49
TOTAL
2.390,49
2.390,49
2.390,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
