3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (TROCA DE PNEU; DESLOCAMENTO; VULCANIZAÇÃO) DO VEÍCULO PLACA JAZ0F22 RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (TROCA DE PNEU; DESLOCAMENTO; VULCANIZAÇÃO) DO VEÍCULO PLACA JAZ0F22 RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
130,00
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/114;
130,00
22/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5198/2024
FLAVIO VARGAS DA ROSA - 520
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
