Nome do Credor: MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU ( PRO COMPANY )
Dados do Empenho
Número do empenho:
5199
Data de lançamento:
08/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO DE AÇO; KIT ROLAMENTO; MANCAL DE CAIXA;ANILHAS E PÉ DE VELA) PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA. CFM NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
2.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO DE AÇO; KIT ROLAMENTO; MANCAL DE CAIXA;ANILHAS E PÉ DE VELA) PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA. CFM NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.980,00
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/85;
2.980,00
21/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5199/2024
MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU ( PRO COMPANY ) - 4860
2.980,00
TOTAL
2.980,00
2.980,00
2.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
