PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
0,00
826,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
826,40
01/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6126;
826,40
08/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 520/2024
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126
826,40
TOTAL
826,40
826,40
826,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
