Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5202
Data de lançamento:
08/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, LIMPEZA DE IMPRESSORAS E 04 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA GRANDE XL NOS EQUIPAMENTOS DA SECR. DE EDUC/ESCOLAS MUNICIPAIS.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, LIMPEZA DE IMPRESSORAS E 04 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA GRANDE XL NOS EQUIPAMENTOS DA SECR. DE EDUC/ESCOLAS MUNICIPAIS.
450,00
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/380;
450,00
23/10/2024
Pagamento de Empenho 5202/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
