PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 350 UN DE PICOLE PARA ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA NO GINÁSIO MUNICIPAL ORGANIZADO PELA SECR. DE EDUCAÇÃO.
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612,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 350 UN DE PICOLE PARA ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA NO GINÁSIO MUNICIPAL ORGANIZADO PELA SECR. DE EDUCAÇÃO.
612,50
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57148323;
612,50
22/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5208/2024
ALDIR RUPPEL ME - 4998
612,50
TOTAL
612,50
612,50
612,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
