MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS SIMPLES P/ GINASIO MUNIC. E QUADRA PRAÇA MUNIC. REF MÊS DE SETEMBRO 2024.
0,00
74,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS SIMPLES P/ GINASIO MUNIC. E QUADRA PRAÇA MUNIC. REF MÊS DE SETEMBRO 2024.
74,67
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS SIMPLES P/ GINASIO MUNIC. E QUADRA PRAÇA MUNIC. REF MÊS DE SETEMBRO 2024.
74,67
22/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5216/2024
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106
74,67
TOTAL
74,67
74,67
74,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
