Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO VILANI FAOTTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5217	Data de lançamento:	08/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECR. DE EDUC. NO TRANSPORTE NO CURSO DE CUIDADORES NOS DIAS 18/09 E 02/10 DE 2024.	0,00	115,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECR. DE EDUC. NO TRANSPORTE NO CURSO DE CUIDADORES NOS DIAS 18/09 E 02/10 DE 2024.	115,00
08/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECR. DE EDUC. NO TRANSPORTE NO CURSO DE CUIDADORES NOS DIAS 18/09 E 02/10 DE 2024.		115,00
23/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5217/2024 Marcos Antonio Vilani Faotto - 894			115,00
TOTAL		115,00	115,00	115,00
SALDO A PAGAR				0,00