Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
522
Data de lançamento:
01/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO COM VEÍCULO PARICULAR Á PORTO ALEGRE, SAÍDA DIA 05/02/2024 E RETORNO DIA 07/02/2024, POR MOTIVO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE NÃO ESTAR DISPONÍVEL, CFME LEI MUNICIPAL Nº 654/2017. 1,26312 O KM RODADO.
0,00
1.010,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO COM VEÍCULO PARICULAR Á PORTO ALEGRE, SAÍDA DIA 05/02/2024 E RETORNO DIA 07/02/2024, POR MOTIVO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE NÃO ESTAR DISPONÍVEL, CFME LEI MUNICIPAL Nº 654/2017. 1,26312 O KM RODADO.
1.010,49
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO COM VEÍCULO PARICULAR Á PORTO ALEGRE, SAÍDA DIA 05/02/2024 E RETORNO DIA 07/02/2024, POR MOTIVO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE NÃO ESTAR DISPONÍVEL, CFME LEI MUNICIPAL Nº 654/2017. 1,26312 O KM RODADO.
1.010,49
08/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 522/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
1.010,49
TOTAL
1.010,49
1.010,49
1.010,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
