Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5223
Data de lançamento:
08/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CRAS.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 DUAS UN DE LATAS DE APTAMIL PARA MUNICIPE QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CFM PARECER E ENCAMINHAMENTO DA ASS. SOCIAL.
0,00
189,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 DUAS UN DE LATAS DE APTAMIL PARA MUNICIPE QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CFM PARECER E ENCAMINHAMENTO DA ASS. SOCIAL.
189,80
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56527218;
189,80
22/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5223/2024
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131
189,80
25/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5223/2024
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131
189,80
25/10/2024
erro de lançamento
-189,80
TOTAL
189,80
189,80
189,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
