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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASTROGILDO LUIS MANICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5226 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE VIA PÚBLICA PAVIMENTADA, EM AMBOS OS LADOS, DO TRECHO DA COTRISAL ATÉ A LINHA ESPINILHO COMPREENDENDO 3,2 KM DE EXTENSÃO. 0,00 3.104,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE VIA PÚBLICA PAVIMENTADA, EM AMBOS OS LADOS, DO TRECHO DA COTRISAL ATÉ A LINHA ESPINILHO COMPREENDENDO 3,2 KM DE EXTENSÃO. 3.104,00
08/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/027; 3.104,00
23/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5226/2024 ASTROGILDO LUIS MANICA - 5388 3.104,00
TOTAL 3.104,00 3.104,00 3.104,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.