Nome do Credor: CONSTR ROSSAN LTDA TELHARSUL MATERIAIS DE CONSTRUÇ
Dados do Empenho
Número do empenho:
523
Data de lançamento:
01/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Material para Manutenção de Escolas
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 150 TELHAS AMERICANA NATURAL EXTRA, PARA REPARO NA COBERTA DA ESCOLA NÚCLEO EDUCACIONAL UMJB, EM RAZÃO DE VENDAVAL OCORRIDO NO FINAL DE DEZEMBRO QUE DESTELHOU PARTE DA COBERTA DA ESCOLA.
0,00
870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 150 TELHAS AMERICANA NATURAL EXTRA, PARA REPARO NA COBERTA DA ESCOLA NÚCLEO EDUCACIONAL UMJB, EM RAZÃO DE VENDAVAL OCORRIDO NO FINAL DE DEZEMBRO QUE DESTELHOU PARTE DA COBERTA DA ESCOLA.
870,00
01/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 889/037173922;
870,00
08/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 523/2024
CONSTR ROSSAN LTDA TELHARSUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 5455
870,00
TOTAL
870,00
870,00
870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
