Nome do Credor: BARÃO CORDAS INDUTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEX
Dados do Empenho
Número do empenho:
524
Data de lançamento:
01/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 22 METROS DE CORDA PE TORC 38MM PRETA (POLIETILENO TORCIDA) PARA COLOCAÇÃO NO BALANÇO DA PRAÇA MUNICIPAL, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CORDA EXISTENTE POR ESTAR DANIFICADA EM RAZÃO DO TEMPO.
0,00
616,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 22 METROS DE CORDA PE TORC 38MM PRETA (POLIETILENO TORCIDA) PARA COLOCAÇÃO NO BALANÇO DA PRAÇA MUNICIPAL, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CORDA EXISTENTE POR ESTAR DANIFICADA EM RAZÃO DO TEMPO.
616,00
01/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6764;
616,00
08/02/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2024
BARÃO CORDAS INDUTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEX - 5456
616,00
TOTAL
616,00
616,00
616,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
