PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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261,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
261,60
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3702; 1/701;
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
261,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.