PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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261,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
261,60
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3702; 1/701;
261,60
01/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5240/2024
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654
261,60
TOTAL
261,60
261,60
261,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
