MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ENQUANTO OS MESMOS ESTAVAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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99,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ENQUANTO OS MESMOS ESTAVAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2138;
99,19
01/11/2024
Pagamento de Empenho 5241/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
99,19
TOTAL
99,19
99,19
99,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
