MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ENQUANTO OS MESMOS ESTAVAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
99,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ENQUANTO OS MESMOS ESTAVAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
99,19
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2138;
99,19
TOTAL
99,19
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0,00
SALDO A PAGAR
99,19
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
