MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ENQUANTO OS MESMOS ESTAVAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
95,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ENQUANTO OS MESMOS ESTAVAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
95,81
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2136;
95,81
01/11/2024
Pagamento de Empenho 5242/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
95,81
TOTAL
95,81
95,81
95,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
