Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELMIRO WEGNER FOLLMANN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5247 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Imóveis |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. |
2.000,00 |
|
|
| 08/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. |
|
2.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CELMIRO WEGNER FOLLMANN - 5293 |
|
|
2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
