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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	534	Data de lançamento:	01/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM FAVEREIRO/2024.	0,00	26.629,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM FAVEREIRO/2024.	26.629,27
01/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/061815665; 0/062712519; 0/062712518; 0/062055985; 0/062055984; 0/061691910; 0/061691913; 0/062246542; 0/062246541; 0/062246539; 0/062241380; 0/062241379; 0/062246544;		26.629,27
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 534/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23			26.629,27
TOTAL		26.629,27	26.629,27	26.629,27
SALDO A PAGAR				0,00